我们为您提供一个概括性的模板，您可以基于此模板为您的企业定制详细的内审大纲。下面是一个简化版的企业内审大纲模板，按部门划分：

企业内审大纲模板

一、引言

- 审计背景

- 审计目的和目标

- 审计范围和重点

- 审计依据和标准

- 审计团队组成及分工

二、审计计划

- 审计计划时间表

- 审计资源分配

- 审计准备工作

- 风险评估

- 文档审查

- 前期沟通

三、审计实施

按部门划分：

财务部门

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 账目和凭证审查

- 成本和预算分析

- 内控测试

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

人力资源部门

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 政策和程序审查

- 员工档案和薪资核对

- 招聘和离职流程评估

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

生产部门

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 生产流程和效率分析

- 物料管理和库存控制

- 设备维护和安全程序

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

供应链部门

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 采购和供应商管理

- 库存和物流控制

- 合同和付款流程

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

销售和市场部门

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 销售策略和市场分析

- 客户反馈和投诉处理

- 销售业绩和佣金审核

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

研发部门

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 项目管理和进度评估

- 知识产权保护和合规性

- 研发费用和预算控制

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

四、审计报告

- 审计发现和结论

- 不符合项和建议

- 管理层回应和行动计划

- 审计建议的跟踪和监控

五、审计后续

- 整改跟进

- 审计成果分享和应用

- 内审团队的自我评估和学习

- 档案管理和信息保密

六、附录

- 审计工作底稿

- 审计抽样计划

- 审计访谈记录

- 审计工具和表格

- 相关法律法规和公司政策

请注意，这只是一个基本的模板，实际的内审大纲应该根据公司的具体情况、行业特点和审计目标进行详细制定。每项审计活动都应该基于其特定的目标和范围来设计详细的计划，确保审计工作的有效性和针对性。

企业内审大纲模板(扩展版)

一、审计准备

1. 审计立项

- 审计背景和目的

- 审计范围和重点

- 审计依据和标准

- 审计团队组成及分工

2. 初步调研

- 收集公司基本信息

- 了解公司组织结构

- 收集各部门的业务流程和制度文件

3. 风险评估

- 识别潜在风险点

- 风险分析和评级

- 确定重点审计领域

4. 审计计划

- 审计时间表制定

- 审计资源分配

- 审计前的准备工作安排

二、审计实施

1. 财务部门审计

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 账目和凭证审查

- 成本和预算分析

- 内控测试

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

2. 人力资源部门审计

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 政策和程序审查

- 员工档案和薪资核对

- 招聘和离职流程评估

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

3. 生产部门审计

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 生产流程和效率分析

- 物料管理和库存控制

- 设备维护和安全程序

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

4. 供应链部门审计

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 采购和供应商管理

- 库存和物流控制

- 合同和付款流程

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

5. 销售和市场部门审计

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 销售策略和市场分析

- 客户反馈和投诉处理

- 销售业绩和佣金审核

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

6. 研发部门审计

- 审计目标和范围

- 审计方法和程序

- 项目管理和进度评估

- 知识产权保护和合规性

- 研发费用和预算控制

- 审计时间表

- 预期成果和报告格式

三、审计报告

1. 审计发现和结论

- 总结审计过程中发现的问题

- 分析问题产生的原因

- 评估问题的严重性和影响

2. 不符合项和建议

- 列出不符合规定的事项

- 提供具体的改进建议和解决方案

- 讨论管理层的回应和承诺

3. 行动计划

- 制定详细的整改措施

- 明确责任部门和人员

- 设定完成时间和跟踪机制

四、审计后续

1. 整改跟进

- 定期检查整改措施的落实情况

- 督促相关部门按时完成整改

- 记录整改过程和结果

2. 审计成果分享和应用

- 分享审计发现和经验教训

- 将审计成果应用于管理改进和风险控制

- 更新和完善内部审计流程和标准

五、附录

- 审计工作底稿

- 审计抽样计划

- 审计访谈记录

- 审计工具和表格

- 相关法律法规和公司政策

这是一个简化版的企业内审大纲，您可以根据实际情况进一步细化每个部分的内容，以满足您的需求。